На атомных станциях Украины эксплуатируются 15 энергоблоков с общей установленной мощностью 13 835 Мвт.

Доля ГП НАЭК "Энергоатом" в отечественной электроэнергетике в 2007 году составила:

· от объема производства - 47,5%;

· в структуре ГП “Энергорынок” - 49,8%.


1. Производственные показатели.

За 2007 г. ГП НАЭК "Энергоатом" выработано 92 740 млн. кВт-час электроэнергии (что на 2 474 млн. кВт-час больше (на 2,7%), чем за 2006 год). Плановое задание из производства выполнено на 101,2%.

За 2007 г. в ГП “Энергорынок” отпущено 87 298 млн. кВт-час электроэнергии (что на 2 444 млн. кВт-час больше чем за 2006 г.). Плановое задание из отпуска электроэнергии выполнено на 101,5%.

Коэффициент использования установленной мощности в 2007 г. составил 76,4% (что на 2,0% больше показателя в 2006 году).

2. Ремонт

Общая длительность ремонтов энергоблоков АЭС в 2007р. составила 1133 суток (в т.ч. выполнена замена 3-х парогенераторов на ЮУ АЭС, работы по продлению срока эксплуатации энергоблоков
№№ 1,2 РАЭС) (в 2006 г. 1066 суток).

Длительность внеплановых ремонтов у 2007р. составила 49,5 суток (в 2006р. 205 суток).

Недовыработка электроэнергии через внеплановые ремонты составило в 2007 г. 1 219 млн. кВт-час (в 2006р. 4 885 млн. кВт-час).

3. Нарушение в работе АЭС.

За 2007 г. в работе энергоблоков произошло 25 учетных нарушений: на ОП ЗАЭС - 8, ОП РАЭС - 8, ОП ЮУАЭС - 5 и ОП ХАЭС - 4 (в 2006 г. - 32 нарушения).

За 2007 г. через нарушение в работе энергоблоков недовыработано 747,0 млн. кВт-час электроэнергии (в 2006 г. 3 520 млн. кВт-час (с учетом недовыработки через замену статора ТГ-3 ЮУАЭС )).

4. Охрана труда и пожарная безопасность.

За 2007 г. произошло 10 несчастных

За 2007 г. в ГП НАЭК "Энергоатом" не зарегистрированы профессиональные заболевания, аварии и пожары.

За 2006 г. произошло 13 несчастных случаев и 2 пожара (загорание).

5. Объем товарной продукции.

За 2007 г. в ГП “Энергорынок” отпущено электроэнергии на сумму 9 939,6 млн. грн. (с НДС), что на 16,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (за 2006 г. - 8 531,6 млн. грн. (с НДС)).

6. Состояние платежей за отпущенную электроэнергию.

Всего расчеты за электроэнергию, отпущенную ОРЕ за 2007 г., составили 9 939,6 млн. грн., или 100% от ТП 2007 г. (с НДС) и увеличились сравнительно с 2006 г. на 1 513,1 млн. грн. (за 2006 г. -
8 426,5 млн. грн., или 98,8% от ТП 2006 г. (с НДС)).

Справочно:

Задолженность ГП "Энергорынок" перед Компанией, с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, в 2007 г. составила 6 520,3 млн. грн. (в 2006 г. 7 207,8 млн. грн.).

7. Капитальное строительство.
Объем капитальных вложений за 2007 г. составил 1 782,6 млн. грн., что на 34% больше чем за аналогичный период 2006 года (за 2006 г.
1 321,8 млн. грн.).

Выполнение объемов капитальных вложений составило:

в т.ч.:

- промышл. строительство;
- непром. строительство

в т.ч.:

- жилищное строительство;
- реконструкция и модернизация0

2007 р. 2006 р.

65 млн. грн. 64,3 млн. грн.

110,8 млн. грн. 54,4 млн. грн.

74,4 млн. грн. 41,8 млн. грн.

1 266 млн. грн. 619,4 млн. грн.

Показатели	Единицы измерения	2006 г.	2007 г.	Отклонение 2007 г. от 2006 г. +/-
1	2	3	4	5
1. Производство электроэнергии:
- плановое	час	88 948	91 614	2 666
- фактическое	час	90 266	92 740	2 474 (2,7%)
- процент выполнения плана	%	101,5	101,2
-процент роизводства электроэнергии ГП НАЭК "Энергоатом" от общего в Украине	%	46,9	47,5	0,6
2. Отпуск электроэнергии:
- плановое	час	83 307	85 993	2 686
- фактическое	час	84 854	87 298	2 444 (2,9%)
- процент выполнения плана	%	101,9	101,5
- процент отпуска электроэнергии ГП НАЭК "Энергоатом" от общего в Украине	%	49,4	49,8	0,4
3. Коэффициент использования установленной мощности	%	74,4	76,4	2%
4. Продолжительность внеплановых ремонтов	Суток	205	49	-156 (-76%)
5.Недопроизводство электроэнергии из-за внеплановые ремонты	час	4 885	1 219	-3 666 (-75%)
6. Количество учетных нарушений в работе энергоблоков АЭС		32	25	-7 2%)
7. Недопроизводство электроэнергии из-за нарушений в работе энергоблоков	час	3 520 (с учетом ремонта ТГ-3 ЮУАЭС)	747	-2 773 (-78,7%)
8. Объем товарной продукции	млн. грн.	8 531,6	9 939,6	1 408 (16,5%)
9. Состояние платежей за отпущенную электроэнергию	млн. грн.	8 426,5	9 939,6	1 513 (17,9%)
10. Количество несчастных случаев с персоналом		13	10	-3 (-23%)
11. Объем капитальных вложений, в т.ч.:	млн. грн.	1 321,8	1 782,6	460,8 (34,9%)
- промышленное строительство;	млн. грн	64,3	65	0,7 (1,1%)
- жилищное строительство;	млн. грн	41,8	74,4	32,6 (78%)
- из реконструкции, модернизации	млн. грн	619,4	1 266	646,6 (104,4%)

В 2007 году начался переход на систему проектного менеджмента инвестиционной деятельности Компании. Внедрение проектного менеджмента было обусловлено, в первую очередь тем фактом, что на протяжении многих лет в Компании существовали десятки капиталоёмких программ, которые координировались разными дирекциями Компании, рабочими группами. По всем программам наблюдалось невыполнение мероприятий в установленные сроки.

С целью повышения эффективности управления инвестиционными проектами и для устранения вышеупомянутых проблем в 2007 году были созданы Группы управления проектами (ГУПы), как в Дирекции Компании, так и на станциях. Их работа сконцентрирована на 7-ми основных направлениях деятельности Компании:

1. Повышение безопасности АЕС.

2. Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС.

3. Повышение надёжности и эффективности АЭС.

4. Обеспечение физ. защиты и аварийного реагирования.

5. Сооружение новых генерирующих мощностей.

6. Снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС и обращение с РАО.

7. Социальные проекты, объекты непромышленного назначения.

Назначены руководители Программ, была введена персонифицированная ответственность. В ГУПы вошли не только специалисты профильных дирекций, но и сотрудники других подразделений (юристы, финансисты, экономисты, работники ОП «Атомкомплект»).

Это позволило:

- организовать планирование работ, включая разработку Среднесрочной инвестиционной программы развития ГП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2011 года и на перспективу до 2015 г. общей стоимостью 25 млрд. грн.;

- улучшить реализацию Программ;

- создать механизм действенного контроля (ежемесячные отчёты по каждому мероприятию - текущее состояние, отклонение от графика, причины отклонения и корректирующие мероприятия);

- провести обучение персонала Компании принципам проектного менеджмента и использование соответствующего программного обеспечения;

- организована работа по созданию информационно-аналитической системы поддержания инвестиционной деятельности Компании.

В 2007 году Компания впервые выполнила план-график мероприятий по реализации «Концепции повышения безопасности действующих энергоблоков АЭС», которая утверждена Кабинетом Министров Украины (КПБ КМУ). В 2006 году план мероприятии, определенных Концепцией, был выполнен только на 45%. В 2002-2005 гг. предыдущая «Комплексная программа повышения безопасности АЭС Украины» была выполнена на 33%. Динамика финансирования КПБ КМУ по годам: 2006 г. – 147, 4 млн. грн.; 2007 г. – 213,3 млн. грн.

В связи с тем, что КПБ КМУ не включает всех вопросов, связанных с повышением безопасности, Компания разработала «Сводную программу повышения безопасности» (СПБ), в которую свели 32 программы принятые в разное время. Она включает весь комплекс работ по повышению безопасности энергоблоков Украины и приведению их к требованиям международных стандартов по безопасности.

Выполнение «Комплексной программы работ по продлению срока эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций» в 2004-2006 гг., по оценке коллегии Госатомрегулирования, было неудовлетворительным. В 2005-2006 годах работы по продлению срока эксплуатации не проводились.

C целью обеспечения выполнения мероприятий Комплексной программы продления срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС,
в 2007 г.:

разработаны и согласованы ГКЯРУ общие и детализированные планы-графики подготовки пилотных энергоблоков к продлению эксплуатации;

проводились ежемесячные отчеты Групп управления проектами для системного контроля и своевременной разработки корректирующих мероприятий;

разработаны нормативные документы по оценке технического состояния и переназначения ресурса критических элементов, которые позволили в полном объёме выполнить работы на пилотных энергоблоках согласно планам-графикам;

разработаны и согласованы с ГКЯРУ рабочие программы оценки технического состояния для оборудования энергоблоков №1,2 РАЕС;

обеспечено приоритетное и в полном объёме финансирование работ, которое было увеличено в 16 раз в сравнении с 2006 годом;

в связи со значительным объёмом работ были специально увеличены сроки ремонтов энергоблоков №1,2 РАЭС и №1 ЮУ АЭС, в период которых выполнены в срок уникальные по технической и инженерной сложности работы по замене оборудования выработавшего свой срок.

По итогам реализации мероприятий КПБ КМУ и «Комплексной программы работ по продлению срока эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций» в 2007 г. Коллегия ГКЯРУ признала работу Компании удовлетворительной.

В 2007 году завершилась переоценка основных средств Компании, которая увеличила стоимость основных фондов в 2,5 раза. Они стали иметь реальную стоимость, балансовая стоимость основных фондов составляет 31,6 млрд. грн. (на 31.12.2006 г. - 7,9 млрд. грн.).

Это позволит увеличить размеры амортизационных отчислений, что станет источником для строительства новых блоков, модернизации старых и т.д.

Компания официально подтвердила переход на Международные стандарты финансовой отчетности. Подготовлено заключение международных аудиторов KPMG по работе Компании за 2006 год.

Начата работа по переходу к планированию и учету себестоимости производства электроэнергии по блокам. Это даст возможность перейти на более современный уровень управления производством.

При дефиците средств в тарифе на уплату налогов:

план налога на прибыль 121 млн. грн. - фактически выплачено 342 млн. грн.;

план выплаты дивидендов 24 млн. грн. - фактически выплачено 129,9 млн. грн.

Задолженность перед бюджетом снизилась:

на 31.12.2006-491 млн. грн.

на 31.12.2007 - 231,9 млн. грн.(сумма которая фактически является текущими платежами).

Недоимки отсутствуют.

Была существенно улучшена финансовая деятельность Компании. Кредитный портфель ГП НАЭК «Энергоатом» был реструктуризирован: снижены процентные ставки по кредитам и увеличены сроки возврата.

В 2007 году был введён полностью автоматизированный контроль финансовой деятельности Компании.

Эти меры позволили ГП НАЭК «Энергоатом» сэкономить около
30 млн. грн. по результатам финансовой деятельности за 2007 год.

Впервые в энергетической отрасли Украины, в 2007 г. Правление Компании утвердило расчётный тариф на электроэнергию на последующие 4 года и прогнозный тариф на период до 2015 года. Внедрение долгосрочного планирования позволило бы системно организовать деятельность ГП НАЕК «Энергоатома» на длительную перспективу.

В декабре 2007 году было прекращено дело о банкротстве ГП НАЕК «Энергоатома», длившееся с 2003 года. Это стало результатом целенаправленных усилий менеджмента Компании на протяжении 2007 года по финансово-економическому оздоровлению ГП НАЕК «Энергоатома». Прекращение процедуры банкротства сняло ограничения на полноценную финансово-хозяйственную деятельность Компании, улучшает её инвестиционную привлекательность.

Показатели улучшения социального развития ГП НАЭК «Энергоатом» в 2007 году

1. Финансирование социального развития.

Учитывая специфику работы Компании, в 2007 году впервые в тариф на производство электроэнергии на статью «Социальное развитие» было включено 206 млн. грн., что составляет 109,52% от плана расходов 2006 года (188 млн. грн.).

Впервые разработаны и утверждены «Мероприятия, направленные на увеличение доходов от использования объектов ЖКГ и социально-культурного назначения ОП АЭС в 2007 году».

1. Финансирование содержания социальной инфраструктуры 2. городов - спутников ОП АЭС
Финансирование расходов тис. грн.			Доходы, полученные от деятельности объектов тыс. грн.
факт 2007р.	факт январь в 2006 г.	Отклонение +/-	факт январь в 2007 г.	факт январь в 2006 г.	Отклонение +/-
70156.87	60785.63	9371.24	9226.0	7791.6	1434.4

 

2. Жилищная программа

Впервые утверждена «Программа строительства объектов жилищно-коммунального и социального назначения в 2007 году в городах–спутниках АЭС». На протяжении 2007 года Компанией было профинансировано строительство в городах-спутниках АЭС объектов социальной инфраструктуры городов и жилищного строительства в объеме 72 495,00 тыс. грн.

Решением Правления Компании от 11 июля 2007 года № 41 выделены средства для предоставления беспроцентных ссуд на приобретение жилья 43 работникам Дирекции и ОП киевского расположения. Такая масштабная акция проведена впервые в истории Компании.

3. Заработная плата.

В течение 2007 года дважды повышались тарифные ставки и должностные оклады: с 1 января на 6%, с 1 апреля еще на 6,8%. В марте-апреле выплачивалось вознаграждение по итогам работы за 2006 год в сумме 113,4 млн. грн, которая составила 3300 грн на одного работающего. С 1 марта 2007 года обновлено текущее премирование (какое было отменено в прошлом году) в размере до 5% от суммы установленных окладов и тарифных ставок.

Осуществлен второй этап реформирования заработной платы, а именно – введение 25-ступенчатой тарифной сетки. Она учитывает зависимость оплаты труда работников ГП НАЭК “Энергоатом” от квалификационного разряда, категории и должности.

Сравнительные характеристики средней заработной платы 2006/2007
2006	2007	Отклонение +/-
2688	3268	580

4. Занятость.

С целью реализации плана мероприятий по созданию новых рабочих мест в городах- спутниках АЭС и содействия занятости членов семей работников АЭС, которые проживают в монопрофильных городах-спутниках атомных электростанций, ГП НАЭК «Энергоатом» совместно с Государственным центром занятости создана рабочая группа для проработки общих мероприятий по созданию новых рабочих мест в городах-спутниках АЭС и проведено общее совещание; на станциях проведено анкетирование неработающих членов семей работников АЭС. По результатам анкетирования рабочей группой проработаны предложения работников АЭС и совместно с государственным центром занятости разработан План мероприятий создания новых рабочих мест в городах-спутниках АЭС.

5. Доплаты к государственной пенсии.

	Единица измерения	2006 год	2007 год	Отклонение +/-
Количество лиц, которые получили ежемесячную доплату к государственной пенсии	чел.	4577	4938	361
Общая сумма ежемесячной доплаты к государственной пенсии	тыс. грн.	13 322,14	14 508,27	1286.13
Количество лиц, которые получили одноразовую выплату в связи с выходом на пенсию	чел.	553	603	50
Общая сумма одноразовой выплаты в связи с выходом на пенсию	тыс. грн.	13 163,59	19 775,08	6611.49
Всего выплат	тыс. грн.	26 485,73	34 283,35	7797.62

6. Медицинское обслуживание.
За протокольными поручениями руководства Компании в 2007 году осуществлена помощь СМСЧ городов-спутников АЭС на общую сумму 1 млн. 250 тыс. грн., в частности профинансированы ремонтные работе в помещениях детских и акушерских отделений. Кроме того, выделены
2 млн. 150 тыс. грн. и проведены текущие ремонты всех 5-ти СМСЧ городов-спутников АЭС. Осуществлено приобретение и оснащение всех пяти СМСЧ необходимым новым современным оборудованием:

· новыми рентгеновскими комплексами

· 4 аппаратами искусственной вентиляции легких

· 3 ультразвуковыми диагностическими аппаратами

· 3 санитарными автомобилями «Скорая помощь»

Общая стоимость этого оборудования – 4 млн. 600 тыс. грн.

Комплекс подобных масштабных мероприятий по улучшению материального состояния СМСЧ со стороны Компании употреблен впервые.

7. Благотворительная помощь и спонсорская поддержка.

	Единица измерения	2006 год	2007 год	Отклонение +/-
Предоставлено благотворительной помощи в т.ч. на:	тыс. грн.	4 031,01	7 667,12	3636.11
Спортивные мероприятия	тыс. грн.	55,50	410,18	354.68
Поддержку детских, медицинских и государственных учреждений	тыс. грн.	2 306,09	4 946,46	2640.37
Поддержку социально незащищенных граждан преклонных лет	тыс. грн.	85,78	217,70	131.92
Поддержка граждан, что пострадали в следствии аварии на ЧАЭС	тыс. грн.	142,43	339,36	196.93
Другое	тыс. грн.	424,62	1 313,15	888.53

8. Социальные вопросы городов-спутников.

· В 2007 году приобретено и передано 19 общеобразовательным школам городов-спутников АЭС звуковое оборудование на общую сумму 300,6 тыс. грн.

· Осуществлен мониторинг материально-технического состояния средних школ городов-спутников АЭС; приобретено и смонтировано 19 компьютерных классов на общую сумму 700,00 тыс. грн.; на компьютеры установленные лицензированы учебные программы; решается вопрос установления программного пакета продукта Microsoft.

· За счет средств Компании приобретены и в каждом из городов-спутников АЭС и г. Славутиче установлены современные детские игровые площадки. В рамках социального сотрудничества из ОАО «ТВЭЛ» такие же площадки установлены в г. Киеве, г. Желтые Воды и пгт. Смолино.

· По результатам мониторинга технического состояния объектов питания обособленных подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" Компанией профинансировано и приобретено новое современное оборудование на сумму 13 849,167 тыс. грн. для всех объектов.

· Обновлены автобусные парки ОП АЭС для организации перевозок персонала с городов-спутников до ОП АЭС. Приобретено 25 автобусов МАЗ-103003 и 4 единицы автомобильной техники ГАЗ

9. Санаторно-курортное лечение.

	Единица измерения	2006 год	2007 год	Отклонение +/-
Оздоровлены работники	лиц	16 011	16 721	710
Профинансировано оздоровление работников	тыс. грн.	29 196,10	35 787,86	6591.76
Профинансировано оздоровление детей	тыс. грн.	10 087,59	11 623,96	1536.37

Впервые, с целью справедливого деления санаторно-курортных путевок, 15 марта 2007 года утверждена «Программа поэтапного перехода на прямые социальные выплаты персонала ГП НАЭК «Энергоатом» в части оздоровления», которая предусматривает в 2009 году переход на денежную форму социальных выплат на оздоровление к дежурному отпуску.

Кроме этого организовано в течение августа-сентября оздоровление и лечение 17 детей из городов-спутников АЭС, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС, в Республике Куба; общие расходы на это мероприятие составили 163,9 тыс. грн.

10. Кадровая политика Компании.

В 2007 году в Компании введена практика публичного рассмотрения о направлении на учебу для получения второго высшего образования работников ГП НАЭК «Энергоатом». Согласованно оплату за учебу 73 работников в 2007 году (на сумму – 292 тыс. грн), в 2008 году – 124 работникам Компании (на сумму 496 тыс. грн.). До этого времени в
ГП НАЕК «Енергоатом» подобные программы отсутствовали.

Впервые в истории Компании в 2007 года под личный контроль руководства Компании взят вопрос трудоустройства выпускников профильных ВУЗов, которые готовят специалистов для отрасли. 150 выпускников высших учебных заведений приняты на работу в подразделения Компании.

11. Работа с общественностью в 2007 году.

· Был организован зимний отдых на рождественских каникул в Киеве для 100 детей из семей, которые нуждаются в дополнительной социальной опеке. К воспитательной работе с детьми подключились священнослужители
Свято-Троицкого Ионийского монастыря, от имени которого были вручены детские подарки и организовано праздничное богослужение.

· Впервые в канун Дня Победы были организованы и проведены мероприятия по чествованию участников Великой Отечественной войны, которые проживают в городах-спутниках АЭС, в частности подготовлено и вручено каждому участнику боевых действий: личное приветствие от президента Компании, подарочный набор.

· Организован общий летний отдыху детей работников ГП НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» в лучших лагерях России и Украины.

· Организованы экскурсионные туры в г. Киев для старшеклассников из городов-спутников АЭС, в которых приняли участие более 200 детей. Экскурсии проводились на базе Национального эколого-натуралистического центра МОН Украины.